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广西壮族自治区文学艺术界联合会2017年部门决算

新闻来源:本站 作者:财务室 责任编辑:黄晖 发布时间:2018-08-27 07:54:56

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第一部分:广西文联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西文联2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西文联2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:广西文联概况

一、主要职能

广西壮族自治区文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全区性的文艺家协会,地级市文学艺术界联合会和全区性的产(行)业文学艺术联合会组成的群众团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

广西壮族自治区文学艺术界联合会是中国文学艺术界联合会的团体会员。

其主要职责是:

1.高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验,坚持社会主义先进文化前进方向,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,遵守宪法和法律。团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设,加强社会主义核心价值体系建设,致力于繁荣社会主义文学艺术事业,建设面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣,坚持中国特色社会主义文化发展道路,努力建设民族文化强区,为全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

2.坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文艺规律,继承优良传统,推动文艺创新,创作生产出思想性艺术性观赏性相统一、人民群众喜闻乐见的优秀文艺作品。

3.积极促进全区各民族文艺界人士的团结,加强同各省、自治区、直辖市文学艺术界联合会的联系,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

4.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。对团体会员进行业务指导。

5.积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,繁荣发展我区文化艺术事业。

6.引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观、文艺界核心价值观,坚持德艺双馨,培育良好的职业精神、职业道德,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才,特别是少数民族文艺人才。

7.采取各种方式组织广大文艺工作者深入生活,学习和掌握各方面的知识,加强艺术实践,开展各种创作和理论活动,不断提高文艺工作者的素质及文艺创作的水平,为繁荣社会主义先进文化,建设和谐文化作出贡献。

8.努力继承和发扬各民族文学艺术的优秀传统,弘扬民族优秀文化,重视培养少数民族的作家、艺术家,加强各民族之间的文化交流,促进各民族文学艺术的发展。

9.反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。

10.开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

11.积极开展民间国际文化交流活动,特别是与东盟国家的文化交流活动。扩大友好往来,推动中华文化走向世界,维护国家利益和文化安全,努力对人类文明的进步作出贡献。

12.根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。

二、部门决算单位构成

按预算管理级次划分:一级预算单位1个为区文联本级,下属二级预算单位3个(非独立核算单位)分别为:《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部、广西民间文艺研究室、区文联机关服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:广西文联 2017年度部门决算报表

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第三部分:广西文联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4544.74万元,其中本年收入3924.79万元, 较2016年度决算数减少27.65万元,下降0.70%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3820.7万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加213.24万元,增长5.91%,主要原因是部分定额公用经费标准提高及人员工资的增长。

2.事业收入70.03万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数减少201.62万元,下降74.22%,主要原因是我会2017年与其他单位合作共办项目减少。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我会无经营业务。

4.其他收入34.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少39.27万元,下降53.56%,主要原因是2017年发展会员更为注重质量,新会员减少,会费收入减少。。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

6.上年结转和结余619.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加132.84 万元,增长27.27%,主要原因是2016年部分项目资金拔入较迟,时间有限,未能及时开展完毕。

(二)本部门2017年度总支出4544.74万元,其中本年支出4104.94万元, 较2016年度决算数增加285.34万元,增长7.47%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(207类)3706.67万元:主要用于行政运行、其他文化支出、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒支出。较2016年度决算数增加111.68万元,增长3.11%,主要原因是部分定额公用经费标准提高及人员工资的增长。

2.社会保障和就业支出(208类)269.37万元:主要用于广西文联按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加150.6万元,增长126.80%,主要原因是2017年有五位退休老同志去世,抚恤金增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)38.27万元:主要用于支付职工的医疗保险费。较2016年度决算数增加1.52万元,增长4.13%,主要原因是部分人员工资的增长,按比例缴费的基数增长。

4.农林水支出(213类)20.00万元,主要用于节水减排方面支出。较2016年度决算数增加20万元,主要原因是我会2017年创建节水型单位获得专项奖励金。

5.住房保障支出(221类)70.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加15.48万元,增长28.07%,主要原因是部分人员工资的增长,按比例缴费的基数增长。

6.年末结转和结余439.80万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少180.15万元,下降29.05%,主要原因是2017年开展项目支出进行更为及时。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 3820.70万元,较2016年度决算数增加213.24万元,增长5.91%。其中:基本支出1301.39万元,项目支出2519.31万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为3820.70万元,支出决算为3820.70万元,完成年初预算的100%。

(一)文化体育与传媒支出(207类)年初预算为3435.66万元,支出决算为3435.66万元,完成年初预算的100%。主要用于行政运行、其他文化支出、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为256.15万元,支出决算为256.15万元,完成年初预算的100%。主要用于广西文联按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为38.27万元,支出决算为38.27万元,完成年初预算的100%。主要用于支付职工的医疗保险费。

(四)农林水支出(213类)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。主要用于节水减排方面支出。

(五)住房保障支出(221类)年初预算为70.62万元,支出决算为70.62万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出727.54万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出219.33万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出354.52万元,完成年初预算的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.45万元;公务接待费支出决算0.16 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行费支出10.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

公务用车运行支出10.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年自治区文联本级开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出10.45万元,平均每辆2.09万元。较2016年度决算数减少5.20万元,下降33.23%。减少的原因是我会进一步贯彻落实中央八项规定,严格审批公务用车。

(三)公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次 2次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2016年度决算数增加0.17万元。增加的原因主要是上级部门来广西开展业务活动,需要我会做好接待协调工作。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出219.33万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少18.00万元,降低7.58 %。主要原因是:我会进行了节水减能型单位的创建活动,通过设备技术改造及人员的节约办公意识提高,在各项节水减能工作中取得了成效。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额426.05万元,其中:政府采购货物支出69.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,厅级领导干部用车1辆、机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车1辆,其他用车1辆,其他用车为中巴车1辆,主要用于保障我会重大活动的开展。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金500.00万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对““美丽南方·广西”书法精品创作经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出500.00万元。从评价情况来看,“美丽南方·广西”美术精品创作等两个绩效项目,工作与经费管理规范,按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,“美丽南方.广西”美术精品创作项目自评得分为85 分,“美丽南方•广西”音乐歌曲精品创作项目自评得分为87 分。发现的主要问题及原因:对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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