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广西壮族自治区文学艺术界联合会2019年部门预算

新闻来源:本站 作者:财务室 责任编辑:黄晖 发布时间:2019-02-20 11:10:03

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第一部分:部门概况

一、机构设置及职责任务

二、人员构成情况

 

第二部分:自治区文联2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:自治区文联2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

广西壮族自治区文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全区性的文艺家协会,地级市文学艺术界联合会和全区性的产(行)业文学艺术联合会组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

广西壮族自治区文学艺术界联合会是中国文学艺术界联合会的团体会员。

自治区文联本级属于一级预算单位,下属二级预算单位3个(非独立核算单位):《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部、广西民间文艺研究室、自治区文联机关服务中心。

一、机构设置及职责任务

1.自治区文联本级

自治区文联本级为正厅级参照公务员法管理的人民团体,其设5个部(室):办公室、人事部(机关党委)、组织联络部、文学艺术研究室、离退处;所属11个文艺家协会:广西作家协会、广西戏剧家协会、广西音乐家协会、广西美术家协会、广西曲艺家协会、广西舞蹈家协会、广西民间文艺家协会、广西摄影家协会、广西书法家协会、广西杂技家协会、广西文艺理论家协会。

其主要职责任务是:团结引导广大文艺家认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策;积极加强同全国性文艺家协会和各省市、自治区文联的联系,联络协调各全区性文艺家协会和各市文联、产(行)业文联,组织会员开展文艺创作、评论和学术交流,组织有关文艺重大奖项的评奖工作,繁荣社会主义文艺;认真做好服务管理,主管、主办自治区文联一级文艺报刊,负责对有关的文艺社团进行监督管理;协同有关部门组织中外文艺界的国际民间文艺交流,开展同港澳台地区的文化交流;听取文艺家的意见,及时反映文艺家的建议和要求,依法维护各团体会员及广大文艺家的权益,帮助改善工作和创作条件。

具体包括:一是积极开展活动、组织文艺家深入生活,繁荣创作。二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动,培育文艺人才,繁荣文艺事业。三是听取文艺家的意见,及时反映文艺家的建议和要求,依法维护文艺家的合法权益。四是拓展民间文化、艺术交流的渠道,为文学艺术家和文艺工作者对外文化交流做好服务工作。

 2.《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部

《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部为自治区文联管理的相当正处级事业单位,其所属3个编辑部:《广西文学》编辑部、《美术界》编辑部、《南方文坛》编辑部。

其主要职责任务是:编辑出版发行《广西文学》、《美术界》及《南方文坛》三个刊物。

3.广西民间文艺研究室

广西民间文艺研究室为自治区文联管理的相当正处级事业单位。

其主要职责任务是:负责搜集、整理、研究、编纂、挖掘、抢救广西民间文艺,弘扬优秀的传统民族文化。

4.自治区文联机关服务中心

自治区文联机关服务中心为自治区文联管理的相当正处级事业单位。

其主要职责任务是:为文联机关提供后勤保障服务。

二、人员构成情况

1.自治区文联本级

自治区文联本级为全额拨款参公事业单位,编制人数41名。

其编制内实有在职40人,其中:正厅级2人,副厅级4人,正处级17人,副处级9人,正科级5人,副科级2人,科员1人;离休人员4人,其中:正厅级1人,副厅级3人;退休人员47人,其中:正厅级4人,副厅级8人,正处级22人,副处级5人,正科级4人,其他4人。

2.《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部

《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部为全额拨款公益二类事业单位,编制人数25名。

其编制内实有在职21人,其中:正处级1,副处级2人,高级3人,副高级4人,中级2人,其他9人;离休人员2人,均为高级职称;退休人员10人,其中:高级7人,副高级2人,工人1人。

3.广西民间文艺研究室

广西民间文艺研究室为全额拨款公益一类事业单位,编制人数8名。

其编制内实有在职7人,其中:副处级2人,副高级3人,中级1人,其他1人;退休人员4人,其中:科员1人,副高级2人,中级1人。

4.自治区文联机关服务中心

区文联机关服务中心为全额拨款事业单位,编制人数1名,后勤服务聘用人员控制数4名。

其编制内实有在职4人,均为其他人员;退休人员2人,其中,正科级1人,其他1人。

三、车辆构成情况

根据自治区财政厅印发《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》(桂财资〔201621号),核定自治区文联保留车辆编制数为4辆。其中:厅级干部实物保障用车1辆(一般轿车)、机要通信和应急用车2辆(旅行越野车)、老干部服务用车1辆(商务车)。

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第三部分:自治区文联2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算3374.90万元,同比增加583.38万元,同比增长20.90%,主要是因为人员工资增长。

2019年支出总预算3374.90万元,基本支出预算1567.60万元,占支出总预算46.45%,同比增加408.94万元,增长35.29%;项目支出预算1807.30万元,占支出总预算53.55%,同比增加174.44万元,增长10.68%。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算3374.90万元,同比增加583.38万元,同比增长20.90%,主要是因为人员工资增长。其中:

一般公共预算拨款2879.73万元,同比增加432.51万元,同比增长17.67%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金75.17万元,同比增加5.87万元,增长8.47%。

上年结余收入420.00万元,同比增加145.00万元,增长52.73%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元。

三、部门支出预算情况说明

 2019年支出总预算3374.90万元,基本支出预算1567.60万元,占支出总预算46.45%,同比增加408.94万元,增长35.29%;项目支出预算1807.30万元,占支出总预算53.55%,同比增加174.44万元,增长10.68%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

205类(教育支出)其他普通教育支出30.00万元,占支出总预算0.89%,同比增加30.00万元。

207类(文化旅游体育与传媒支出)行政运行、其他文化旅游体育与传媒支出2875.24万元,占支出总预算85.19%,同比增加415.81万元,增长16.91%。

208(社会保障和就业支出)归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出325.55万元,占支出总预算9.65%,同比增加119.91万元,增长58.31%。

210(卫生健康支出)事业单位医疗支出53.09万元,占支出总预算1.57%,同比增加2.51万元,增加4.96%

221(住房保障支出)住房公积金支出91.02万元,占支出总预算2.70%,同比增加15.15万元,增长19.97%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1567.60万元,占支出总预算46.45%,同比增加408.94万元,增长35.29%。其中:

工资福利支出预算1115.85万元,占基本支出预算71.18%,同比增加309.39万元,增长38.36%。

商品和服务支出预算250.63万元,占基本支出预算15.99%,同比增加25.29万元,增长11.22%。

对个人和家庭的补助支出预算201.12万元,占基本支出预算12.83%,同比增加74.26万元,增长58.54%。

项目支出预算

项目支出预算1807.30万元,占支出总预算53.55%,同比增加174.44万元,增长10.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年一般公共预算收入预算2879.73万元,同比增加432.51万元,同比增长17.67%,主要是因为人员工资及公积金等社保费用增加。

2019年一般公共预算支出预算2879.73万元,基本支出预算1544.45万元,占支出总预算53.63%,同比增加402.51万元,增长35.25%;项目支出预算1335.28万元,占支出总预算46.37%,同比增加30万元,增长2.30%。

五、一般公共预算支出情况说明

     2019年一般公共预算支出预算2879.73万元,基本支出预算1544.45万元,占支出总预算53.63%,同比增加402.51万元,增长35.25%;项目支出预算1335.28万元,占支出总预算46.37%,同比增加30万元,增长2.30%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

205类(教育支出)其他普通教育支出30.00万元,占支出总预算1.04%,同比增加30.00万元。

207(文化旅游体育与传媒支出)行政运行、其他文化旅游体育与传媒支出2387.76万元,占支出总预算82.92%,同比增加265.28万元,增长12.50%。

208(社会保障和就业支出)归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出317.86万元,占支出总预算11.04%,同比增加119.57万元,增长60.30%。

210(卫生健康支出)事业单位医疗支出53.09万元,占支出总预算1.84%,同比增加2.51万元,增加4.96%。

221(住房保障支出)住房公积金支出91.02万元,占支出总预算3.16%,同比增加15.15万元,增长19.97%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1544.45万元,占支出总预算53.63%,同比增加402.51万元,增长35.25%。其中:

工资福利支出预算1107.78万元,占基本支出预算71.73%,同比增加309.04万元,增长38.69%。

商品和服务支出预算238.85万元,占基本支出预算15.47%,同比增加21.51万元,增长9.90%。

对个人和家庭的补助支出预算197.82万元,占基本支出预算12.81%,同比增加71.96万元,增长57.17%。

项目支出预算

项目支出预算1335.28万元,占支出总预算46.37%,同比增加30万元,增长2.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1544.45万元,占支出总预算53.63%,同比增加402.51万元,增长35.25%。其中:

工资福利支出预算1107.78万元,占基本支出预算71.73%,同比增加309.04万元,增长38.69%。

商品和服务支出预算238.85万元,占基本支出预算15.47%,同比增加21.51万元,增长9.90%。

对个人和家庭的补助支出预算197.82万元,占基本支出预算12.81%,同比增加71.96万元,增长57.17%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2019年我会财政资金安排的“三公”经费支出预算23.12万元(全口径),比2018年初预算23.12万元同比增加0万元,增长0%。其中:公务接待费支出预算8.14万元,无因公出国(境)经费支出预算,公务用车运行维护费支出预算14.98万元,无公务用车购置费支出预算。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年我会一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.12万元,比2018年初预算23.12万元同比增加0万元,增长0%。其中:

1.公务接待费2019年预算8.14万元,同比增加0万元,增长0%

2.2019年无因公出国(境)经费预算,主要因我会2019年未安排出访团组出国(境)考察。

3.2019年公务用车费预算,其中:公务用车运行维护费为14.98万元,同比增加0万元,增长0%,;2019年无公务用车购置费预算。

八、政府性基金预算情况说明

自治区文联2019年部门预算无此项预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年文联机关运行经费预算238.85万元,同比增加21.51万元,增长9.90%,增长的主要原因是2018年新增机关公务移动通讯补贴费用及培训费标准上调。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算156.67万元,同比减少16.53万元,下降9.54%。下降的主要原因是:2019年采购内容以常规项目为主,不存批量更新采购内容,所以采购费用稍有所下降。

(三)国有资产占用情况说明

1.货币资金情况

截止于20181231日,我会现金金额为0元,基本账户银行存款余额为9267526.55元。

2.固定资产情况

a.按资产类别划分:土地、房屋及构筑物账面价值为5522109.97元,占我会总固定资产账面价值的41.64%;通用设备账面价值为5979676.24元,占我会总固定资产账面价值的45.09%; 家具、用具、装具及动植物面价值为1367481.40元,占我会总固定资产账面价值的10. 31%;图书、档案面价值为299178.70元,占我会总固定资产账面价值的2.26%;文物和陈列品面价值为64000. 00元,占我会总固定资产账面价值的0.48%;专用设备面价值为29490. 00元,占我会总固定资产账面价值的0. 22%

b.变动情况:我会2018年新增固定资产账面价值为320320. 00元,同比增长2.48%。增加的主要是我会2018年新购置一批家具及办公设备等。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我会2019年部门预算无达到200.00万元及以上的项目支出,故未设置有重点项目绩效目标。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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