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广西壮族自治区文学艺术界联合会2018年度部门决算

新闻来源:本站 作者:财务室 责任编辑:黄晖 发布时间:2019-08-21 16:57:54

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第一部分:广西文联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西文联2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西文联2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:广西文联概况

一、主要职能

广西壮族自治区文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全区性的文艺家协会,地级市文学艺术界联合会和全区性的产(行)业文学艺术联合会组成的群众团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

广西壮族自治区文学艺术界联合会是中国文学艺术界联合会的团体会员。

其主要职责是:

1.高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验,坚持社会主义先进文化前进方向,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,遵守宪法和法律。团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设,加强社会主义核心价值体系建设,致力于繁荣社会主义文学艺术事业,建设面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣,坚持中国特色社会主义文化发展道路,努力建设民族文化强区,为全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

2.坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文艺规律,继承优良传统,推动文艺创新,创作生产出思想性艺术性观赏性相统一、人民群众喜闻乐见的优秀文艺作品。

3.积极促进全区各民族文艺界人士的团结,加强同各省、自治区、直辖市文学艺术界联合会的联系,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

4.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。对团体会员进行业务指导。

5.积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,繁荣发展我区文化艺术事业。

6.引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观、文艺界核心价值观,坚持德艺双馨,培育良好的职业精神、职业道德,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才,特别是少数民族文艺人才。

7.采取各种方式组织广大文艺工作者深入生活,学习和掌握各方面的知识,加强艺术实践,开展各种创作和理论活动,不断提高文艺工作者的素质及文艺创作的水平,为繁荣社会主义先进文化,建设和谐文化作出贡献。

8.努力继承和发扬各民族文学艺术的优秀传统,弘扬民族优秀文化,重视培养少数民族的作家、艺术家,加强各民族之间的文化交流,促进各民族文学艺术的发展。

9.反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。

10.开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

11.积极开展民间国际文化交流活动,特别是与东盟国家的文化交流活动。扩大友好往来,推动中华文化走向世界,维护国家利益和文化安全,努力对人类文明的进步作出贡献。

12.根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。

二、部门决算单位构成

按预算管理级次划分:一级预算单位1个为区文联本级,下属二级预算单位3个(非独立核算单位)分别为:《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部、广西民间文艺研究室、区文联机关服务中心。

第二部分:广西文联2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

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第三部分:广西文联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4598.33万元,其中本年收入  4158.53万元, 较2017年度决算数增加233.74万元,增长5.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3134.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少686.13万元,下降17%,主要原因是自治区党委宣传部切块转入资金比2017年减少946万元。

2.事业收入958.43万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:编辑部发行刊物所取得的收入和与上级部门联合开展活动取得的经费扶持。较2017年度决算数增加888.40  万元,增长1268.52%,主要原因是自治区党委宣传部扶持资金比2017年增加较大。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%,主要原因是我会无经营业务。

4.其他收入65.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加31.47万元,增长92.43%,主要原因是2018年我会大力发展会员更为注重质量,新会员人数,会费收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我会无相应业务发生。

6.上年结转和结余439.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少180.15万元,下降29.06%,主要原因是2017年开展项目支出进行更为及时。

(二)本部门2018年度总支出4598.33万元,其中本年支出3698.66万元, 较2017年度决算数减少406.28万元,下降9.9%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(207类)3340.02万元:主要用于行政运行、其他文化支出、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒支出。较2017年度决算数减少366.65万元,下降3.11%,主要原因是实施项目减少。

2.社会保障和就业支出(208类)240.85万元:主要用于广西文联按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少28.52万元,下降10.59%,主要原因是2017年有五位退休老同志去世,抚恤金较多。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)39.40万元:主要用于支付职工的医疗保险费。较2017年度决算数增加1.23万元,增长2.94%,主要原因是部分人员工资的增长,按比例缴费的基数增长。

4.住房保障支出(221类)78.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加7.76万元,增长10.99%,主要原因是部分人员工资的增长,按比例缴费的基数增长。

5.年末结转和结余899.68万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加459.87万元,增长104.56%,主要原因是事业收入超出预期,未能及时形成计划支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西文联2018 年度一般公共预算支出3052.68万元,较2017年度决算数减少768.03万元,下降20.10%。其中:基本支出1456.06万元,项目支出1596.62万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为3820.70万元,支出决算为3820.70万元,完成年初预算的100%。

(一)文化体育与传媒支出(207类)年初预算为2122.48万元,支出决算为2711.90万元,完成年初预算的127.77%。主要用于行政运行、其他文化支出、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为198.29万元,支出决算为223.00万元,完成年初预算的112.46%。主要用于广西文联按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为50.58万元,支出决算为39.40万元,完成年初预算的77.90%。主要用于支付职工的医疗保险费。

(四)住房保障支出(221类)年初预算为75.87万元,支出决算为78.38万元,完成年初预算的103.31%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1456.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1035.99万元,完成年初预算的129.70%。因广西2018年工资标准普调增资,人员经费也相应增长。

(二)商品和服务支出236.47万元,完成年初预算的108.80%。根据自治区财政厅规定,增加我会人员物业补贴,商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭的补助支出183.59万元,完成年初预算的145.87%。主要原因是抚恤金不纳入年初预算,由各单位根据当年度实际去世人员情况申请经费追加发放。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.15万元,与年初预算数23.12万元对比减少9.97万元,上年支出数10.61万元,对比增加2.54万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行费支出  万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

公务用车运行支出12.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年自治区文联本级开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出12.92万元,平均每辆3.23万元。较2017年度决算数增长2.47万元,增长23.64%。增长的原因是我会2018年开展“千户万户文艺村评选活动”下乡考察用车较多。

(三)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次为1批,16人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出236.47万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)比2017年增加17.14万元,增长7.81 %。主要原因是我会2018年网络提速费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额160.88万元,其中:政府采购货物支出32.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.80万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干部服务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我会已组织对17个部门(协会)开展整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出3052.68万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我会2018年度整体支出绩效自评工作,自评得分为87.49分,综合评价为良好,总体完成较好。

(一)产出数量方面:1.参加中国文联的工作会议8次以上。2.文联领导、委员考察调研3次以上。3.举办工作会议3次以上。4.编辑出版《广西文学》12期、编辑出版《美术界》12期、编辑出版《南方文坛》6期。

(二)产出质量方面:项目完成达到预算方案要求。

(三)产出成本方面:项目完成支出费用不超预算方案金额。

(四)产出时效方面:全部项目支出年底前已全部完成。

文艺家满意度方面:根据自治区绩效办对我会工作情况的社会调查,被随机抽样文艺家满度为85%

社会效益方面:1.创作的作品能够深刻反映社会现实、表现人民群众真情实感,对全社会的精神产品生产具有重要的示范和导向作用。 2.编辑出版的文艺作品具有思想性、艺术性。 3.参加展演的作品引领作用强,社会影响大充分展示和体现文艺发展的最新成果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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